Di seguito si riporta lo schema inerente il pagamento delle fatture relative ai SAL:
- Il Fornitore emette fattura al Cliente/Utilizzatore indicando, in maniera dettagliata, le opere e materiale che sta fatturando
- Il Cliente può decidere di:
- Pagare direttamente il Fornitore e richiedere il rimborso a Sella Leasing. In questo caso deve rifatturare a Sella Leasing Spa (Partita Iva Gruppo IVA 02675650028 - Codice Fiscale 00528570021 - Codice Destinatario MMKN5H7 - Nr contratto leasing - Riferimento amministrazione IMMOB) l'importo inerente la fattura ricevuta dal fornitore e allegare copia della fattura ricevuta. La fattura deve contenere come allegato copia con il visto del direttore dei lavori quale dichiarazione di regolare esecuzione delle opere e dimostrazione dell'avvenuto pagamento a favore del fornitore
- Far pagare il Fornitore da Sella Leasing Spa. In questo caso deve rifatturare a Sella Leasing Spa (Partita Iva Gruppo IVA 02675650028 - Codice Fiscale 00528570021 - Codice Destinatario MMKN5H7 - Nr contratto leasing - Riferimento amministrazione IMMOB) l'importo inerente la fattura ricevuta dal fornitore e allegare copia della fattura ricevuta. Alla fattura deve essere allegata anche la delegazione di pagamento debitamente compilata e firmata dalle parti (per scaricare il modulo CLICCA QUI)
- Il direttore dei lavori deve fornire mensilmente a Sella Leasing, tramite e-mail all'indirizzo info@sellaleasing.it con oggetto "Mese-Anno SAL - Numero contratto", una relazione contenente lo stato delle opere, gli eventuali imprevisti, i tempi stimati per l'ultimazione e le fotografie delle opere. In caso di mancata ricezione della relazione, Sella Leasing effettuerà il blocco dei pagamenti